Factures et récupération de paiement

Une facture ouverte avec un solde restant affiche une boîte de dialogue de paiement obligatoire avant de continuer dans l’application. Un propriétaire, administrateur ou responsable de facturation peut ouvrir la page de paiement, payer ou utiliser un autre moyen de paiement.

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Devise et abonnements existants

Les nouveaux achats utilisent la devise de l’espace de travail lorsqu’un taux de conversion est disponible. Vérifiez la devise, le montant exact et les taxes dans la fenêtre de paiement avant de confirmer. Un abonnement existant conserve sa devise contractuelle et son prix convenus. Un contrat en EUR reste facturé en EUR même si l’espace de travail affiche USD. Pour les anciens paiements, le prestataire peut convertir la facture dans la devise locale choisie lors du paiement. Le reçu indique le montant réellement payé. Cela concerne aussi la location de numéros et l’inscription SMS. Les prix contractuels proviennent des données de facturation. Si un montant historique ne peut pas être vérifié, ouvrez Gérer la facturation au lieu de considérer une estimation convertie comme le prix de renouvellement. Les recharges automatiques conservent le montant et la devise acceptés lors de l’enregistrement. Une variation du taux de change n’augmente pas ce montant. Les anciennes règles en devise étrangère peuvent nécessiter une nouvelle confirmation dans Paramètres → Solde.

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Payer avec un moyen enregistré

Pour les recharges, les nouveaux abonnements, les options, l’enregistrement SMS et les numéros payants, les cartes enregistrées disponibles apparaissent d’abord dans la fenêtre Vérifier et payer. Choisissez une carte pour poursuivre le paiement dans cette fenêtre. Ajouter une nouvelle carte ouvre la page de paiement sécurisée externe ; sans carte enregistrée compatible, cette page s’ouvre directement. Vérifiez le total, la devise et les taxes avant de confirmer. Vous pouvez enregistrer un nouveau moyen de paiement pour de futurs achats. Les moyens disponibles dépendent du compte de facturation, de la devise et de l’achat. Une banque ou un portefeuille peut demander une confirmation hors de l’application ; les prélèvements peuvent rester en attente jusqu’à confirmation du paiement. Pour modifier un abonnement existant, choisissez la carte utilisée pour cette modification et les prochains renouvellements. L’abonnement actuel reste en place tant qu’un paiement requis est en attente. Les renouvellements automatiques et Auto-Topup conservent leurs paramètres de paiement enregistrés. Les moyens enregistrés appartiennent au compte qui traite l’achat. Un changement de société de facturation peut nécessiter un autre moyen. Les crédits, modules et numéros payants deviennent disponibles uniquement après confirmation du paiement. Les clients d’un revendeur utilisent les moyens de paiement enregistrés auprès de ce revendeur. Les cartes ne sont pas partagées entre comptes de facturation. Les membres d’équipe qui achètent des numéros continuent sur la page de paiement sécurisée.

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Modifier un abonnement par API ou MCP

Utilisez les opérations API de vérification et de confirmation du changement d’abonnement, ou les outils MCP Review subscription change et Confirm subscription change. Envoyez la sélection complète du forfait et des options souhaités. La vérification ne modifie pas l’abonnement et ne débite aucune carte. Présentez le récapitulatif, le montant dû, la devise et la carte masquée à la personne qui autorise l’achat. Confirmez uniquement après son accord explicite, avec les références de cette vérification. Elles expirent après 15 minutes et sont liées au même utilisateur autorisé et au même espace de travail. Un montant supérieur ou de nouvelles conditions nécessitent une nouvelle vérification. Si aucun paiement n’est dû, confirmez sans carte. Ces opérations modifient des abonnements existants. Elles nécessitent un identifiant de facturation lié à un utilisateur, le droit de modifier la facturation et un rôle propriétaire, administrateur ou facturation. Si le paiement reste en attente, ouvrez le lien de facturation reçu et suivez les étapes de paiement. Connectez-vous à l’espace de travail si cela vous est demandé. Les fonctionnalités supplémentaires sont disponibles après confirmation du paiement.

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Payer une facture impayée

La boîte de dialogue apparaît dans toute l’application et ne peut pas être fermée tant qu’une facture reste impayée. Elle couvre les factures de forfait, de numéro de téléphone, d’options et les factures personnalisées de l’espace, y compris celles d’une ancienne société de facturation.

1. Sélectionnez Payer la facture pour ouvrir la plus ancienne facture payable.
2. Effectuez le paiement. Changer de carte ne règle pas une facture.
3. Revenez dans l’application. Le paiement est vérifié automatiquement ; sélectionnez Vérifier le paiement pour réessayer. Réglez aussi les autres factures restantes.

L’accès revient uniquement après confirmation du paiement ou de la clôture de toutes les factures ouvertes. Les membres sans droits de facturation doivent demander à un propriétaire, administrateur ou responsable de facturation de payer. Il reste possible de se déconnecter, de changer d’espace de travail et de terminer un achat. Sans page de paiement disponible, la gestion de facturation s’ouvre. L’échec d’un paiement de forfait retire aussi les fonctionnalités payantes et les crédits du forfait jusqu’à confirmation du paiement. Les crédits achetés restent dans le portefeuille.

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Gérer la facturation

La carte Manage billing à la fin de la page Plan ouvre :

• l’historique des factures et les PDF de factures,
• les moyens de paiement,
• la résiliation à la fin de la période de facturation.

Changez de forfait sur Settings → Plan, où vous pouvez comparer les prix disponibles, les fonctionnalités et les add-ons.

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Factures de recharge

Les recharges de crédits manuelles et automatiques réussies génèrent une facture dans le compte de facturation de l’espace de travail. Les crédits ne sont ajoutés qu’une fois le paiement réussi. Une recharge en échec ne modifie jamais le solde existant du portefeuille. Une recharge automatique échouée dont la facture a été annulée affiche un avis pouvant être fermé, sans bloquer l’accès. Aucun crédit n’a été acheté. Utilisez Modifier le moyen de paiement ou Recharger des crédits dans Paramètres → Solde. L’avis disparaît après un achat de crédits réussi ; sinon, il apparaît une fois par tentative échouée et par session du navigateur.

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Auto-Topup

Ouvrez Settings → Balance pour activer Auto-Topup, afin que l’espace de travail ne se retrouve jamais à sec en pleine campagne. Une fois activé, définissez deux montants :

• When credit balance drops below — le seuil qui déclenche une recharge.
• Top up amount — le montant de crédits à acheter chaque fois que le solde franchit ce seuil.

Le premier achat manuel de crédits sur la page Balance enregistre une carte ; Auto-Topup réutilise automatiquement cette carte enregistrée, donc aucune saisie de carte séparée n’est nécessaire une fois qu’une recharge est passée. Si le solde passe sous le seuil et qu’Auto-Topup est désactivé (ou indisponible), l’espace de travail reçoit à la place une notification de solde faible.

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Remboursements et résiliations

Les crédits achetés sont consommés en temps réel et ne sont pas remboursés une fois utilisés. Résilier un forfait payant arrête le prochain renouvellement mais ne rembourse pas la période de facturation en cours — le forfait et ses crédits inclus restent actifs jusqu’à la fin de la période.

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API et MCP

L’API publique expose :

• POST /api/v1/billing/invoice-payment
• POST /api/v1/billing/portal

Les deux renvoient une billing_url de courte durée sur votre plateforme ou votre domaine en marque blanche. Ces deux points de terminaison REST restent disponibles avec un identifiant valide lorsque API Access est suspendu après l’échec d’un paiement de forfait. Seul un membre actuel de l’espace de travail ayant le rôle owner, admin ou billing peut créer un lien, et l’identifiant doit disposer de billing:write ; billing:read ne suffit pas. Les outils MCP équivalents sont create_invoice_payment_link et create_billing_portal_link. Ils appliquent les mêmes exigences de rôle et de portée billing:write. L’accès MCP reste contrôlé séparément par Connect AI / MCP. GET /api/v1/billing/payment-status et l’outil MCP get_payment_status indiquent si un paiement est requis, le plus ancien montant impayé, le nombre de factures ouvertes et un éventuel avis d’échec de recharge automatique. Ils exigent billing:read. L’endpoint de statut reste disponible lorsque l’accès API est suspendu. Il ne renvoie pas de lien de paiement ; sa création exige toujours billing:write et un rôle actuel de propriétaire, administrateur ou facturation.